Dirígete al modo edición de tu OC desde la columna acción de tu listado de cuentas por pagar. Una vez en el modo de edición, ingresa la información de pago que incluye:
- Fecha
- Método de pago
- Monto a pagar
- Cuenta de retiro; y
- Referencia (opcional)
Al finalizar simplemente haz clic en capturar para guardar la información. Una vez el pago capturado un recibo en PDF será generado dentro de la sección "Recibos", mismo que podrá ser enviado al proveedor como un comprobante de pago.
